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  • 云南省台湾同胞联谊会2019年部门预算公开说明

  • 来源:中国致公党云南省委员会   发布人:longmin   发布时间:2019年2月22日   点击:443次
目 录
第一部分 云南省台湾同胞联谊会2019年部门预算编制说明
第二部分 云南省台湾同胞联谊会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另?#21335;?#36798;)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

 


云南省台湾同胞联谊会2019年部门预算
编制说明

  一、基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责

  1.团结依靠定居云南的台湾同胞,协助他们了解政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献;了解和反映他们的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理。
  2.关心和协助定居云南的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。
  3.加强与台湾岛内同胞的联系,倾听和反映他们的意见和要求,充分理解他们当家作主的愿望,维护他们的正当权益,积极发挥桥梁和纽带作用。
  4.推动海峡两岸双向交流交往。为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。
    5.密切联?#20826;?#20303;祖国大陆的台湾同胞,帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策,协助他们在祖国大陆投?#30465;?#27714;学、就业、兴办公益慈善事业,认真听取和反映他们的意见和建议,维护他们的合法权益。            
  6.发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系,相互沟通,增进共识。

  (二)机构设置情况

  云南省台湾同胞联谊会属于群众团体。属一级行政机构,无下属单位。与台盟合属办公,单位内部设置4个处室。云南省台湾同胞联谊会根据云编(1996)36号,《关于印发台湾民主自治同盟云南省委机关及云南省台湾同胞联谊会机关机构改革方案的通知》,云编(2012)16号,台盟云南省委、云南省台联合属办公,内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。
  (三)重点工作概述
  云南省台联作为中国共产党领导下的省级人民团体,是在中共云南省委统战部具体领导下,在中华全国台湾同胞联谊会的业务指导下开展工作。是党和政府联系台湾同胞的桥梁和纽带。其宗旨是继承和发扬台湾同胞光荣的爱国爱乡传?#24120;?#39640;举社会主义、爱国主义旗帜,牢牢把握两岸关系和平发展主题,密切联系居住在云南的台湾同胞;广?#21644;?#32467;联络台湾岛内外的台湾同胞,为增进乡亲情谊和台湾人民福祉,为反对"台独",以促进云南与台湾各方面交流合作,推动两岸关系和平稳定发展,为振兴中华、促进中华民族大团结和祖国统一进程而贡献力量。
  二、预算单位基本情况
  云南省台湾同胞联谊会所属单位 1个,行政单位1个,编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计,在职人员编制4人,其中:行政编制 4人。在职实有3人,其中: 财政全供养 3人。
  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 218.18万元,其中:一般公共预算财政拨款218.18万元。
  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入 218.18万元,其中:本年收入217.55万元,上年结转0.63万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款217.55万元(本级财力217.55万元)。
  四、预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出 218.18万元。其中:本级财力安排的支出217.55万元,(其中:基本支出122.55万元,项目支出95万元)。
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  按支出功能科目分类。20125港澳台侨事务的支出217.55万元(其中:2012501行政运行支出110.2万元、因公出国(?#24120;?#25903;出5万元,台湾事务支出90万元;2080505行政事业单位离退休支出7.4万元;22102住房改革支出4.95万元。
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  按经济科目分类。301工资福利支出61.25万元(其中:基本工资17.8万元,津贴补贴22.27万元,奖金8.68万元,机关事业单位基本养老保险费7.4万元,其他社会保险费0.15万元,住房公积金4.95万元);302商品和服务支出129.3万元。
  五、省对下专项转移支付情况
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项?#35838;?#37329;额0万元。
  (二)与中央配?#36164;?#39033;
  没有与中央配?#36164;?#39033;。
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  没有按既定政策标准测算补助事项。
  六、政府采购预算情况
  无
  七、预算收支增减变化情况说明
  (一)部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

  台联2019年"三公"经费财政拨款预算安排15万元,比上年增加10万元,增幅为300%。公务接待费:2019年预算公务接待费为7万元,2018年预算为7万元,增幅为0%。2019年预算车辆运行维护经费为0万元,2018年预算车辆运行维护经费为0万元,增幅为0%。2019年因公出国(?#24120;?#36153;预算为15万元,2018年因公出国境预算为5万元,比上年增加10万元,增幅为300%。属于对台联交流专项经费,是为了深化两岸经济社会融合发展,增进两岸同胞亲情和福祉,拉近两岸同胞心灵距离,增强对命运共同体的认知,通过"走出去"、"请进来",进一步密切人员往来,在深化交往交流中融洽同胞感情,从而达到促进祖国和平统一的目的。2017年以来云南省台联把此项经费作为对台交流经费,每年组两个团赴台湾交流,2018年以前没有列入因公出国境经费预算,2019年按照财政厅的要求,列入因公出国境经费预算,导致云南省台联因公出国境经费增加10万元。
  (二)基本支出预算变动的主要原因
  基本支出变动原因主要为人员工资增加,奖金增加、津补贴增加,结转结余资金的增加。其中工资福利支出61.25万元,比上年增加1.26万元,增幅为2.1%;商品和服务支出61.36万元, 比上年增加20.08万元,增幅为48.64%(由于结转结余资金的增加)。
  (三)项目支出预算变动的主要原因
  2019年项目预算支出合计为95万元,与上年度保持一致。
  八、其他公开信息
  (一)专业名词解释

  夏令营活动项目:贯彻全面落实新形势下党的对台工作方针政策,做好台湾青少年工作,在青年中培育壮大反"独"促统的力量,扩大两岸青年学生联谊,把做台湾人民工作引向深入,是切?#21040;?#20105;取台胞青年工作落到实处的重要举措。
  (二)机关运行经费安排
  2019年用于保障台联机关、正常运转的日常支出122.55万元,基本工资,津贴补贴等工资福利支出61.25万元占基本支出的49.98%(其中基本工资17.8万元,津贴补贴22.27万元,奖金8.68万元,机关养老保?#25112;?#36153;支出7.4万元,其他社会保障缴费0.15万元,住房保障支出4.95元);办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)61.3万元占基本支出的50.02%;增减变化的原因主要是在职人员工资减少,因公出国经费预算比上年增加。

  (三)国有资产占用情况
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  (四)本部门预算绩效情况说明
  绩效评价应遵循"目标引领、科学规范、客观公正、突出重点"的原则。
  1.目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行,绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。
  2. 科学规?#23545;?#21017;。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,运用科学的评价方法,按?#23637;?#33539;的评价程序进行。
  3.客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正,从评价对象的?#23548;?#20986;发,实事求是地评价财政支出绩效。
  4. 突出重点原则。绩效评价应主要结合台联工作重点项目开展,并将结果运用于预算编制和预算执行中,促进预算管理水平不断提高。
  根据以上原则,?#19994;?#20301;制定了《台盟、台联财政项目支出绩效?#20113;?#26242;行办法》、《台盟、台联内控制?#21462;貳?#21508;项财务管理制度以及节支增效措施管理办法等,并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结,为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据。




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