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  • 台湾民主自治同盟云南委员会部门2019年预算公开说明

  • 来源:中国致公党云南省委员会   发布人:longmin   发布时间:2019年2月22日   点击:400次
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第一部分 台湾民主自治同盟云南委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算"三公"经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另?#21335;?#36798;)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

 

台湾民主自治同盟云南委员会2019年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作
  (一)部门主要职责

  台湾民主自治同盟是由台湾省人士组成的社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。台湾民主自治同盟云南省委员会(简称台盟云南省委)始终坚持与中国共产党肝胆相照、荣辱与共的优良传?#24120;?#22312;思想上同心同德,目标上同心同向,行动上同心同行。积极参与国家政治生活,围绕中心、服务大局,认真履行参政议政、民主监督和社会服务等职能,团结带领全省盟员和所联系的台湾同胞,发挥自身密切联系云南、台湾两地同胞的优势,努力为云南的各项事业发展以及推进云台两地合作与交流建言献策,积极开展社会服务,参与扶贫攻坚,尽心尽力服务台胞、台商、台生,并不断在学习践行社会主义核心价值体系活动中完善自身队伍建设,为建成开放富裕文明新云南和促进祖国统一大业做出积极贡献。
  (二)机构设置情况
  ?#19994;?#20301;属独立核算一级单位,根据云编﹝1996﹞36号、云编﹝2012﹞16号、云编办函﹝2013﹞169号、云编办﹝2015﹞186号文精神,台盟云南省委、云南省台联合属办公,内设置办公室、联络处、组宣处、参政议政处4个职能处室。
  (三)重点工作概述
  台盟云南省委在台盟中央和中共云南省委、省政府的正确领导下,在省委统战部的指?#21450;?#21161;下,团结带领全省盟员和所联系台胞,深入学习贯彻中共十八大、十九大精神,紧紧围绕中共云南省委第十次党代会确定的目标任务谋篇布局。认真履行参政党职能,充分发挥自身特点和优势,不断创新工作,提高参政议政实效;开展民主监督工作,?#20113;?#27953;市开展脱贫攻坚民主监督;扎实开展社会服务,积极做好华宁、会泽和贡山扶贫点的帮扶工作;加强对台联络与交流,为凝聚两岸同胞力量,促进云台两地交流和云南经济社会发展作出了应有的贡献。
  二、预算单位基本情况
  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计,在职人员编制14人,其中:行政编制 14人,在职实有11人,其中:财政全供养 11人。离退休人员6人,其中:离休 1人,退休 6人。车辆编制3辆,实有车辆3?#23613;?br />  三、预算单位收入情况
  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入 505.88万元,其中:一般公共预算财政拨款505.88万元。
  (二)财政拨款收入情况
  2019年部门财政拨款收入 505.88万元,其中:本年收入505.07万元,上年结转0.81万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款505.07万元(本级财力505.07万元)
  四、预算单位支出情况
  2019年部门预算总支出 505.88万元。本级财力安排的支出 505.07万元(其中,基本支出280.07万元,占总支出的55.36%,项目支出225万元,占总支出的44.64%)。
  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
  按支出功能科目分类。20128民主党派及工商联事务的支出500.07万元,其中:2012801行政运行支出242.88万元(因公出国(境)支出5万元),2012804参政议政支出50万元,2012899其他民主党派及工商联事务支出170万元为项目支出);20805行政事业单位离退休支出22.05万元(其中:归口管理的行政单位离退休费为0.75,机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;支出为21.3万元);22102住房公积金支出15.14万元。
  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
  按经济科目分类。301工资福利支出280.07万元(其中:30101基本工资支出47.62万元,30102津贴补贴69.31万元,30103考核奖27.97万元,30108机关事业单位基本养老保?#25112;?#36153;21.3万元,30112其他社会保障缴费0.43万元,30113住房公积金15.14万元);302商品和服务支出98.3万元。
  五、省对下专项转移支付情况
  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  部门列入省对下专项转移支付项目清单项?#35838;?#37329;额0万元。
  (二)与中央配套事项
  无与中央配套事项。
  (三)按既定政策标准测算补助事项
  按既定政策标准测算补助事项:无
  六、政府采购预算情况
  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,?#37319;?#21450;采?#21512;?#30446;0个,采购预算资金0万元。
  七、预算收支增减变化情况说明
  (一)部门"三公"经费增减变化情况及原因说明

  2019年三公经费为:公务接待费为0,车辆运行维护费为8.79万元,与上年一致,因公出国境经费增加15.5万元,比上年增加10.5万元。台盟云南省委民主党派专项业务经费30万元,其中:10.5万元作为2019年预算出访东南亚国?#39029;?#35775;经费,其目的是利用区位、通道、资源优势开辟境外对台工作新通道,拓展与东南亚台湾同乡会、台湾商会等有影响力的台胞社团和台胞重点人士的联谊交流,向海外台胞侨团推介云南经济社会发展情况及投资发展新机遇,为壮大海外反?#26469;?#32479;力量,大力发展云台交流合作奠定基础。同时为东南亚的华人和驻地台胞与云南的文化交流、经贸合作搭建新的平台和载体。2015年以来台盟云南省委把此项经费作为出访东南亚国家经费,2018年以前没有列入因公出国境经费预算,2019年按照省财政厅的要求,列入因公出国境经费预算,导致台盟云南省委因公出国境经费增加10.5万元。
  (二) 基本支出预算变动的主要原因
  基本支出变动原因主要为人员工?#22987;?#23569;,奖金增加、津补贴减少,商品和服务支出增加。其中工资福利支出181.77万元,比上年减少为36.49万元,减幅为16.71%;商品和服务支出98.3万元, 比上年增加12.41万元,增幅为14.44%。
  (三)项目支出预算变动的主要原因
  2019年项目预算支出合计为225万元,与上年度保持一致。
  八、其他公开信息
  (一)专业名词解释

  课题调研是民主党派充分发挥自身优势,履行参政议政职能的重要载体和实现途径,是紧扣省委省政府的中心和大局,彰显民主党派优势、发挥作用的重要举措,是民主党派切实提高自身建设科学化水平的一项重要内容。开展专题调研是参政议政工作中一项十分重要的基础性工作,调研成果的质量也决定着高层协商建言的质量,是各民主党派参政议政的能力和水平的综合体现。
  (二)机关运行经费安排
  2019年用于保障台盟云南省委机关、正常运转的日常支出280.07万元,基本工资,津贴补贴等工资福利支出181.77万元占基本支出的64.9%(其中基本工资47.62万元,津贴补贴69.31万元,奖金27.97万元,机关养老保?#25112;?#36153;支出21.3万元,其他社会保障缴费0.43万元,住房保障支出15.14元);办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)98.3万元占基本支出的35.1%;增减变化的原因主要是在职人员工?#22987;?#23569;,因公出国经费预算比上年增加。
  (三)国有资产占用情况
  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
  (四)本部门预算绩效情况说明
  绩效评价应遵循"目标引领、科学规范、客观公正、突出重点"的原则。
  1.目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行,绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。
  2. 科学规?#23545;?#21017;。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,运用科学的评价方法,按?#23637;?#33539;的评价程序进行。
  3.客观公正原则。绩效评价工作要坚持客观、公正,从评价对象的?#23548;?#20986;发,实事求是地评价财政支出绩效。
  4. 突出重点原则。绩效评价应主要结合台联工作重点项目开展,并将结果运用于预算编制和预算执行中,促进预算管理水平不断提高。
  根据以上原则,?#19994;?#20301;制定了《台盟、台联财政项目支出绩效自评暂行办法》、《台盟、台联内控制度》、各项财务管理制度以及节支增效措施管理办法等,并对执行过程中发现的问题和好的方式方法进行总结,为每个年度的预算编制和决算编报提供科学、合理、高效的依据。 




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