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  • 臺灣民主自治同盟云南委員會部門2019年預算公開說明

  • 來源:中國致公黨云南省委員會   發布人:longmin   發布時間:2019年2月22日   點擊:764次
目 錄

第一部分 臺灣民主自治同盟云南委員會2019年部門預算編制說明
第二部分 2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算"三公"經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表

 

臺灣民主自治同盟云南委員會2019年部門預算編制說明

 

  一、基本職能及主要工作
  (一)部門主要職責

  臺灣民主自治同盟是由臺灣省人士組成的社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義愛國者的政治聯盟,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。臺灣民主自治同盟云南省委員會(簡稱臺盟云南省委)始終堅持與中國共產黨肝膽相照、榮辱與共的優良傳統,在思想上同心同德,目標上同心同向,行動上同心同行。積極參與國家政治生活,圍繞中心、服務大局,認真履行參政議政、民主監督和社會服務等職能,團結帶領全省盟員和所聯系的臺灣同胞,發揮自身密切聯系云南、臺灣兩地同胞的優勢,努力為云南的各項事業發展以及推進云臺兩地合作與交流建言獻策,積極開展社會服務,參與扶貧攻堅,盡心盡力服務臺胞、臺商、臺生,并不斷在學習踐行社會主義核心價值體系活動中完善自身隊伍建設,為建成開放富裕文明新云南和促進祖國統一大業做出積極貢獻。
  (二)機構設置情況
  我單位屬獨立核算一級單位,根據云編﹝1996﹞36號、云編﹝2012﹞16號、云編辦函﹝2013﹞169號、云編辦﹝2015﹞186號文精神,臺盟云南省委、云南省臺聯合屬辦公,內設置辦公室、聯絡處、組宣處、參政議政處4個職能處室。
  (三)重點工作概述
  臺盟云南省委在臺盟中央和中共云南省委、省政府的正確領導下,在省委統戰部的指導幫助下,團結帶領全省盟員和所聯系臺胞,深入學習貫徹中共十八大、十九大精神,緊緊圍繞中共云南省委第十次黨代會確定的目標任務謀篇布局。認真履行參政黨職能,充分發揮自身特點和優勢,不斷創新工作,提高參政議政實效;開展民主監督工作,對普洱市開展脫貧攻堅民主監督;扎實開展社會服務,積極做好華寧、會澤和貢山扶貧點的幫扶工作;加強對臺聯絡與交流,為凝聚兩岸同胞力量,促進云臺兩地交流和云南經濟社會發展作出了應有的貢獻。
  二、預算單位基本情況
  我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個,財政全供給單位中行政單位1個。截止2018年12月統計,在職人員編制14人,其中:行政編制 14人,在職實有11人,其中:財政全供養 11人。離退休人員6人,其中:離休 1人,退休 6人。車輛編制3輛,實有車輛3輛。
  三、預算單位收入情況
  (一)部門財務收入情況

  2019年部門財務總收入 505.88萬元,其中:一般公共預算財政撥款505.88萬元。
  (二)財政撥款收入情況
  2019年部門財政撥款收入 505.88萬元,其中:本年收入505.07萬元,上年結轉0.81萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款505.07萬元(本級財力505.07萬元)
  四、預算單位支出情況
  2019年部門預算總支出 505.88萬元。本級財力安排的支出 505.07萬元(其中,基本支出280.07萬元,占總支出的55.36%,項目支出225萬元,占總支出的44.64%)。
  (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
  按支出功能科目分類。20128民主黨派及工商聯事務的支出500.07萬元,其中:2012801行政運行支出242.88萬元(因公出國(境)支出5萬元),2012804參政議政支出50萬元,2012899其他民主黨派及工商聯事務支出170萬元為項目支出);20805行政事業單位離退休支出22.05萬元(其中:歸口管理的行政單位離退休費為0.75,機關事業單位基本養老保險繳費支出為21.3萬元);22102住房公積金支出15.14萬元。
  (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
  按經濟科目分類。301工資福利支出280.07萬元(其中:30101基本工資支出47.62萬元,30102津貼補貼69.31萬元,30103考核獎27.97萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費21.3萬元,30112其他社會保障繳費0.43萬元,30113住房公積金15.14萬元);302商品和服務支出98.3萬元。
  五、省對下專項轉移支付情況
  (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

  部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。
  (二)與中央配套事項
  無與中央配套事項。
  (三)按既定政策標準測算補助事項
  按既定政策標準測算補助事項:無
  六、政府采購預算情況
  根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。
  七、預算收支增減變化情況說明
  (一)部門"三公"經費增減變化情況及原因說明

  2019年三公經費為:公務接待費為0,車輛運行維護費為8.79萬元,與上年一致,因公出國境經費增加15.5萬元,比上年增加10.5萬元。臺盟云南省委民主黨派專項業務經費30萬元,其中:10.5萬元作為2019年預算出訪東南亞國家出訪經費,其目的是利用區位、通道、資源優勢開辟境外對臺工作新通道,拓展與東南亞臺灣同鄉會、臺灣商會等有影響力的臺胞社團和臺胞重點人士的聯誼交流,向海外臺胞僑團推介云南經濟社會發展情況及投資發展新機遇,為壯大海外反獨促統力量,大力發展云臺交流合作奠定基礎。同時為東南亞的華人和駐地臺胞與云南的文化交流、經貿合作搭建新的平臺和載體。2015年以來臺盟云南省委把此項經費作為出訪東南亞國家經費,2018年以前沒有列入因公出國境經費預算,2019年按照省財政廳的要求,列入因公出國境經費預算,導致臺盟云南省委因公出國境經費增加10.5萬元。
  (二) 基本支出預算變動的主要原因
  基本支出變動原因主要為人員工資減少,獎金增加、津補貼減少,商品和服務支出增加。其中工資福利支出181.77萬元,比上年減少為36.49萬元,減幅為16.71%;商品和服務支出98.3萬元, 比上年增加12.41萬元,增幅為14.44%。
  (三)項目支出預算變動的主要原因
  2019年項目預算支出合計為225萬元,與上年度保持一致。
  八、其他公開信息
  (一)專業名詞解釋

  課題調研是民主黨派充分發揮自身優勢,履行參政議政職能的重要載體和實現途徑,是緊扣省委省政府的中心和大局,彰顯民主黨派優勢、發揮作用的重要舉措,是民主黨派切實提高自身建設科學化水平的一項重要內容。開展專題調研是參政議政工作中一項十分重要的基礎性工作,調研成果的質量也決定著高層協商建言的質量,是各民主黨派參政議政的能力和水平的綜合體現。
  (二)機關運行經費安排
  2019年用于保障臺盟云南省委機關、正常運轉的日常支出280.07萬元,基本工資,津貼補貼等工資福利支出181.77萬元占基本支出的64.9%(其中基本工資47.62萬元,津貼補貼69.31萬元,獎金27.97萬元,機關養老保險繳費支出21.3萬元,其他社會保障繳費0.43萬元,住房保障支出15.14元);辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)98.3萬元占基本支出的35.1%;增減變化的原因主要是在職人員工資減少,因公出國經費預算比上年增加。
  (三)國有資產占用情況
  鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
  (四)本部門預算績效情況說明
  績效評價應遵循"目標引領、科學規范、客觀公正、突出重點"的原則。
  1.目標引領原則。績效評價圍繞績效目標進行,績效目標要以量化或可衡量的指標來反映資金使用的預期或執行結果。
  2. 科學規范原則。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性,運用科學的評價方法,按照規范的評價程序進行。
  3.客觀公正原則。績效評價工作要堅持客觀、公正,從評價對象的實際出發,實事求是地評價財政支出績效。
  4. 突出重點原則。績效評價應主要結合臺聯工作重點項目開展,并將結果運用于預算編制和預算執行中,促進預算管理水平不斷提高。
  根據以上原則,我單位制定了《臺盟、臺聯財政項目支出績效自評暫行辦法》、《臺盟、臺聯內控制度》、各項財務管理制度以及節支增效措施管理辦法等,并對執行過程中發現的問題和好的方式方法進行總結,為每個年度的預算編制和決算編報提供科學、合理、高效的依據。 




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